問(wèn)題已解決

您好老師！8月份開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，8月份做賬：借：銀行存款349 財(cái)務(wù)費(fèi)用1 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入350 在9月份把8月已開(kāi)的這張發(fā)票作廢，開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)9月份開(kāi)的這負(fù)數(shù)發(fā)票怎么寫(xiě)分錄呢？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/13 14:06
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 你開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)稅發(fā)票； 為什么沒(méi)有做銷(xiāo)項(xiàng)稅；? 是小規(guī)模嗎？??
2022 10/13 14:07
84784976
2022 10/13 14:08
是小規(guī)模納稅人
meizi老師
2022 10/13 14:11
你好； 那你就紅沖了；? 借 銀行存款? 負(fù)數(shù)； 財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)? ?
84784976
2022 10/13 14:12
這樣寫(xiě)分錄后，銀行存款余額不對(duì)，就少了這350
84784976
2022 10/13 14:13
因?yàn)?月紅沖后又開(kāi)了一張對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票
meizi老師
2022 10/13 14:16
?你只是財(cái)務(wù)費(fèi)用要 支出1元嘛 ； 在做一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用即可?
84784976
2022 10/13 14:20
老師不明白您的意思
meizi老師
2022 10/13 14:21
?你好； 意思是? ?紅沖發(fā)票了? 。 把你收入分錄紅沖了。? 你去紅沖發(fā)票? 不是業(yè)務(wù)取消了嗎； 那你去紅沖發(fā)票是為什么? ?
84784976
2022 10/13 14:25
那9月份紅沖后又開(kāi)了正確的發(fā)票，可以這樣寫(xiě)兩筆分錄：； 借 銀行存款 負(fù)數(shù)； 財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 借：銀行存款 349財(cái)務(wù)費(fèi)用1 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入350
meizi老師
2022 10/13 14:29
?你好；? 那你就按照上面分錄紅沖了。? 然后再按開(kāi)票做一遍分錄 ； 就可以了? 是的??
84784976
2022 10/13 14:30
好的，謝謝
meizi老師
2022 10/13 14:32
不客氣的； 幫到你就好? ?
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