00:10:00
問題已解決
老師請問一下我現(xiàn)在調賬，調之前的會計分錄，改了之后我現(xiàn)在報表就是不平了，其他應付款負數(shù)了，怎么弄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 你調整分錄是為什么； 描述 是下業(yè)務 。??
2022 10/13 15:41
84784983 
2022 10/13 15:42
我調整是因為客戶說我的實收資本沒有那么多，沒有6萬，懷疑是我們分錄做錯了
84784983
2022 10/13 15:42
現(xiàn)在要我們調回來
84784983
2022 10/13 15:43
然后我就去查以前做賬的記錄，發(fā)現(xiàn)18年2月第一份分錄就做錯了，現(xiàn)在想要改回來
84784983
2022 10/13 15:44
我現(xiàn)在賬已經(jīng)做到2022年7月了，就想在7月調整分錄回來，誰知道一改報表就不平了
84784983
2022 10/13 15:48
老師，在嗎
84784983
2022 10/13 15:48
我那客戶著急要報表
meizi老師 
2022 10/13 15:48
?你好；? ?那你實際銀行回單 怎么備注的； 銀行是否收到； 投資款 ？? ? ?意思是你做實收資本； 現(xiàn)在 要調整到其他應付款去嗎??
84784983
2022 10/13 15:48
銀行備注股本金
84784983
2022 10/13 15:49
18年2月才開始建賬的
meizi老師
2022 10/13 15:49
你好； 那就 可以證明 實際收到了投資款的； 為什么要調整； 不應該調整的??
84784983
2022 10/13 15:49
第一筆分錄就是我發(fā)你那樣
84784983
2022 10/13 15:50
直接做了實收資本6萬，其實那不是實收資本是亂做的
meizi老師
2022 10/13 15:54
?你好；? ? 啊。? 那你這個調整的話； 意思要吧實收資本轉其他應付款去嗎 ？? 那你之前做了? 借銀行存款貸實收資本嗎?
84784983
2022 10/13 15:55
不是，那6萬本來就不是實收資本來的
84784983
2022 10/13 15:55
是財務不專業(yè)
84784983
2022 10/13 15:56
其實就是公司剛創(chuàng)立，應該調整為其他應付款才對
84784983
2022 10/13 15:57
就是借法人款給公司周轉，我現(xiàn)在改回來，報表不平了
84784983
2022 10/13 15:57
對的，之前財務做到實收資本去了
84784983
2022 10/13 15:58
我現(xiàn)在改回來了，報表不平了
meizi老師
2022 10/13 15:59
調整； 做一筆； 借實收資本貸其他應付款 ；摘要寫 調整某憑證號??
84784983
2022 10/13 16:01
這樣改對嗎，我是要把6萬沖掉
84784983
2022 10/13 16:01
所以我不能再做實收資本了
meizi老師
2022 10/13 16:03
?你好1； 是的； 你去沖干嘛 ； 你銀行實際收到了一筆6萬的款的??
84784983
2022 10/13 16:03
我銀行沒有收到這筆6萬
84784983
2022 10/13 16:04
這6萬是財務做錯的
meizi老師
2022 10/13 16:06
?你好； 啊。? 我以為你收到了。? 那之前分錄借貸方不變； 金額負數(shù)紅沖了??
閱讀 38
描述你的問題，直接向老師提問
15350
意見反饋
