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你好...企業(yè)所得稅里面的彌補(bǔ)以前年度虧損是個(gè)灰色的..是從哪提取的

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/14 09:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是從之前年度彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 彌補(bǔ)以前年度虧損是個(gè)灰色的，說(shuō)明季度預(yù)繳的時(shí)候不能彌補(bǔ)之前年度的虧損啊?
2022 10/14 09:52
84784981
2022 10/14 10:46
你好..就是我今年的利潤(rùn)是30萬(wàn)..全年有個(gè)未分配利潤(rùn)-19萬(wàn)..那我這個(gè)月繳納的所得稅可以用30-19萬(wàn)嗎..
鄒老師
2022 10/14 10:46
你好，未分配利潤(rùn)-19萬(wàn)，這個(gè)是年初數(shù)嗎?
84784981
2022 10/14 10:51
對(duì)的...嗯嗯..
鄒老師
2022 10/14 10:52
你好，你當(dāng)?shù)丶径壬陥?bào)的時(shí)候，能彌補(bǔ)之前年度的虧損嗎？?
84784981
2022 10/14 10:56
這個(gè)我剛接手..是灰色的..那是只有年度匯算清繳的時(shí)候才能抵這個(gè)嗎...那我們現(xiàn)在預(yù)繳稅交了所得稅7000..等到匯算清繳我們實(shí)際應(yīng)交2000..剩下的會(huì)退給我們還是后期留抵
鄒老師
2022 10/14 10:59
你好，這種情況就只能先按30萬(wàn)計(jì)算納稅 19萬(wàn)的虧損，匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)，然后多退少補(bǔ)?
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