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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，如果銷項(xiàng)稅是10萬，進(jìn)項(xiàng)稅7.5萬，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出0.5萬，實(shí)際交稅2萬。求整個(gè)分錄過程不知道轉(zhuǎn)出的該怎么做
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，銷項(xiàng)10萬
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出5000，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)75000，
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅
2022 10/14 11:57
84785025 
2022 10/14 12:46
那收到退回的留抵稅呢
郭老師 
2022 10/14 12:46
借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785025
2022 10/14 12:58
老師，做完交稅的分錄，結(jié)完賬期末應(yīng)交稅費(fèi)-5000對的吧
郭老師
2022 10/14 13:06
借方余額還是貸方的？
84785025
2022 10/14 13:07
是貸方的
郭老師
2022 10/14 13:11
你好，那你這個(gè)是有留底的吧。
郭老師
2022 10/14 13:11
應(yīng)該繳納的
欠著誰款這些
84785025
2022 10/14 13:15
老師沒有留抵了，先做的留底退稅，完了都是按上面做的結(jié)完賬就出現(xiàn)貸方負(fù)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那個(gè)數(shù)
郭老師
2022 10/14 13:15
那不對，你你之前留底的稅款在哪個(gè)科目里面。
84785025
2022 10/14 14:17
進(jìn)項(xiàng)稅里
郭老師
2022 10/14 14:17
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里面了。
郭老師
2022 10/14 14:17
收到了留底之后，你的分錄怎么做的？
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