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_ 去年有筆賬，我們做的費用，今年接尾款時做了固定資產。請問去年的賬應該怎么調整？謝謝
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你好，借固定資產貸應付賬款嘛，那實際這個是什么的。
2022 10/14 12:45
84784987 
2022 10/14 12:47
實際是固定資產
84784987
2022 10/14 12:47
我們是事業(yè)單位
郭老師 
2022 10/14 12:47
實際這是一個固定資產是嗎？借應付賬款貸固定資產，借固定資產
貸管理費用，
應付帳款
84784987
2022 10/14 12:52
去年做的賬是費用，今年要從費用調到固定資產
84784987
2022 10/14 12:53
應該怎么做賬？
郭老師
2022 10/14 12:55
你好，借固定資產貸以前年度盈余
84784987
2022 10/14 12:58
還要借以前年度，帶累計盈余嗎？
郭老師
2022 10/14 13:02
對的是的，這個做年末做就行。
84784987
2022 10/14 13:52
還要借以前年度，帶累計盈余嗎？
郭老師
2022 10/14 13:54
年末做，需要的年末做，年末做。
84784987
2022 10/14 15:25
能這次做了嗎？
郭老師
2022 10/14 15:25
可以的，可以這么做。
84784987
2022 10/14 15:40
事業(yè)單位，這筆去年收的錢，我們今天要退回去，還得上交財政。除了做以前年度損益調整，還要做什么分錄呢？
郭老師
2022 10/14 15:42
月末結轉累計盈余，不是嗎？
84784987
2022 10/14 15:49
我們是年底結轉
84784987
2022 10/14 15:49
事業(yè)單位，這筆去年收的錢，我們今天要退回去，還得上交財政。除了做以前年度損益調整，還要做什么分錄呢？
郭老師
2022 10/14 15:51
你好，其他的不需要做。
郭老師
2022 10/14 15:51
需要做一個紅沖的就可以
84784987
2022 10/14 15:51
事業(yè)單位，這筆去年收的錢，如果對方公司退回給我們，我們再上交上交財政。我們應該怎么做賬呢？
郭老師
2022 10/14 15:53
你好，當時分錄紅沖然后
在支付
第一筆紅沖支付出去的，第二筆再支付出去。
84784987
2022 10/14 15:57
您誤解我的意思了。
去年支付的錢，審計查出了問題，對方公司先退回，我們再將退回的錢上交國庫，怎么記賬
郭老師
2022 10/14 16:00
你好，那你們紅沖支付的這個不就是退款嗎。
郭老師
2022 10/14 16:00
紅沖支付出去的是不是退款的業(yè)務？
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