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實(shí)務(wù)
問題已解決
但是有票收入是貸應(yīng)收賬款，無票收入是在主營業(yè)務(wù)收入，是會(huì)有區(qū)分的是不？
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有發(fā)票的收入怎么回事？應(yīng)收賬款借，應(yīng)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入，
2022 10/14 16:16
郭老師 
2022 10/14 16:16
確認(rèn)收入不應(yīng)該是貸主營業(yè)務(wù)收入才對(duì)。
84785000 
2022 10/14 16:17
這樣的是 嗎？
郭老師
2022 10/14 16:24
對(duì)的，是的，是這么做。
84785000
2022 10/14 16:30
老師 這兩筆怎么記呀
郭老師
2022 10/14 16:32
你好，第一個(gè)是支付的利息嗎？借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息貸銀行存款。
郭老師
2022 10/14 16:32
第一個(gè)應(yīng)該是收到的利息，借銀行存款，借財(cái)務(wù)利息收入負(fù)數(shù)
第二個(gè)，借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬社保，
借應(yīng)付職工薪酬社保，借管理費(fèi)用社保負(fù)數(shù)
84785000
2022 10/14 16:32
但是有票收入是貸應(yīng)收賬款，無票收入是貸主營業(yè)務(wù)收入，是會(huì)有區(qū)分的是不\\"
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有發(fā)票的收入怎么回事？應(yīng)收賬款借，應(yīng)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入，確認(rèn)收入不應(yīng)該是貸主營業(yè)務(wù)收入才對(duì)。\\"
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就是說有票無票的主營業(yè)務(wù)收入都是記貸應(yīng)收賬款，對(duì)不
郭老師
2022 10/14 16:33
沒有區(qū)分是一樣的，只不過是你摘要里面可以確認(rèn)某某無票收入。
84785000
2022 10/14 16:46
老師您看看9月的賬有沒有記錯(cuò)的地方
郭老師
2022 10/14 16:47
你好，我沒有看你的原始憑證，光看了你的分錄，分錄可以的。
84785000
2022 10/14 16:51
好的，老師，那現(xiàn)在利潤表怎么出呀，報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表是要哪些
郭老師
2022 10/14 16:54
利潤表損益類的科目當(dāng)月的發(fā)生額合計(jì)。
郭老師
2022 10/14 16:54
R、報(bào)稅的時(shí)候，增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表。
84785000
2022 10/14 17:02
老師 我每個(gè)月的科目余額不平衡耶
84785000
2022 10/14 17:06
我知道了 是我把科目改了，老師，這些是什么呀
郭老師
2022 10/14 17:10
好，這里填寫的是所有的科目的余額。
郭老師
2022 10/14 17:10
在銀行存款沒有余額嗎？未分配利潤是你的本年利潤的余額。
84785000
2022 10/14 17:19
這個(gè)是我不用去管的對(duì)不 我只要把科目余額表試算平衡就行了是不
郭老師
2022 10/14 17:23
對(duì)的是的，你月末結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎？結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤沒有。
郭老師
2022 10/14 17:23
不要結(jié)轉(zhuǎn)了就可以的。
郭老師
2022 10/14 17:24
剛才打錯(cuò)了，只要結(jié)轉(zhuǎn)了就可以的，只要結(jié)轉(zhuǎn)了就可以的。
84785000
2022 10/14 17:25
老師，8月份試算平衡不了耶
郭老師
2022 10/14 17:26
你看下你的利潤分配，未分配利潤等于本年利潤嗎？
84785000
2022 10/14 17:47
老師 結(jié)轉(zhuǎn)是咋結(jié)
84785000
2022 10/14 17:48
老師 是這個(gè)嗎
郭老師
2022 10/14 17:49
是誰給你的軟件，你問一下軟件吧，實(shí)在不會(huì)操作。
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