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因公司有欠稅，以前年度預(yù)繳所得稅不能申請退回，現(xiàn)大廳更改把所得稅抵了增值稅，我該如何做賬？

84785027| 提問時間：2022 10/15 12:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問前面預(yù)繳企業(yè)所得稅怎么寫的分錄 公司欠繳增值稅怎么寫的分錄
2022 10/15 12:02
84785027
2022 10/15 12:14
借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)繳所得稅? 貸；銀行存款? ? ? ?借：應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
bamboo老師
2022 10/15 12:15
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
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