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問(wèn)題已解決
老師，固定資產(chǎn)折舊應(yīng)該進(jìn)安全生產(chǎn)費(fèi)的當(dāng)時(shí)進(jìn)錯(cuò)了進(jìn)的制造費(fèi)用折舊費(fèi)?，F(xiàn)在調(diào)整為安全生產(chǎn)費(fèi)，我想問(wèn)一下分錄如何做。
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你好，錯(cuò)了進(jìn)的制造費(fèi)用折舊費(fèi)。沖減掉，
2022 10/15 18:19
莊老師 
2022 10/15 18:20
安全生產(chǎn)費(fèi)則按用途借記：制造費(fèi)用/生產(chǎn)成本貸：專項(xiàng)儲(chǔ)備。
84785004 
2022 10/15 18:24
是不是還可以借記：管理費(fèi)用 因?yàn)槲覀児久吭露加杏?jì)題的安全生產(chǎn)費(fèi)全在管理費(fèi)用科目下。而且安全生產(chǎn)費(fèi)貸方余額特別多。是不是不用做下面一步了。
84785004
2022 10/15 18:25
還有第一條分錄：借制造費(fèi)用折舊費(fèi)負(fù)數(shù) 借安全生產(chǎn)費(fèi)正數(shù)。這樣寫可以嗎？貸方分錄用提現(xiàn)嗎？貸方累計(jì)折舊需要提現(xiàn)嗎
莊老師
2022 10/15 18:27
借制造費(fèi)用折舊費(fèi)負(fù)數(shù) 借安全生產(chǎn)費(fèi)正數(shù)?？梢赃@樣調(diào)整分錄，
莊老師
2022 10/15 18:28
是不是還可以借記：管理費(fèi)用 因?yàn)槲覀児久吭露加杏?jì)題的安全生產(chǎn)費(fèi)全在管理費(fèi)用科目下。
一般不這樣，安全生產(chǎn)費(fèi)一般借記：制造費(fèi)用/生產(chǎn)成本
84785004
2022 10/15 18:38
管理費(fèi)用一般不用，我明白了，老師那調(diào)的時(shí)候前期貸方科目用提現(xiàn)嗎？就是累計(jì)折舊科目
莊老師
2022 10/15 18:40
累計(jì)折舊科目不用提現(xiàn)，
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