問(wèn)題已解決

大家好！想咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題，我現(xiàn)在公司小規(guī)模納稅人，今年開(kāi)了一百多了增值稅發(fā)票了，現(xiàn)在又想開(kāi)60萬(wàn)，有進(jìn)項(xiàng)票回來(lái)還要交企業(yè)所得稅嗎？是不是也是安照超年利潤(rùn)百分之五收的算法，

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/16 11:54
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林夕老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)；有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票回來(lái)也是需要繳納增值稅的（小規(guī)模納稅人不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）。 對(duì)于企業(yè)是不是繳納企業(yè)所得稅，是看公司是不是盈利。 自2022年1月1日至2024年12月31日，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 25%*20%=0.05；同學(xué)表述5%的算法是正確的。這是對(duì)于超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分。
2022 10/16 11:59
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