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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們有一筆賬，跟前任會(huì)計(jì)20年底的時(shí)候因?yàn)槁┲Ц读?，但?0年度已經(jīng)記賬了。21年1月份封賬結(jié)束之后才補(bǔ)支付的。這樣子的話我21年度該怎么沖她的賬呢？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，是銀行存款科目錯(cuò)了嘛
2022 10/16 22:17
84785017 
2022 10/16 22:18
是的老師 想咨詢下
84785017
2022 10/16 22:19
就是她在20年底的時(shí)候已經(jīng)記賬了，但是實(shí)際上沒有支付出去。21年發(fā)現(xiàn)她漏付款了，才支付出去。這個(gè)要怎么調(diào)整呢
84785017
2022 10/16 22:19
21年度的賬還沒記
冉老師 
2022 10/16 22:20
本期沖回即可得學(xué)員
84785017
2022 10/16 22:21
做相反的分錄就可以了嗎？
84785017
2022 10/16 22:21
然后實(shí)際支付的時(shí)候也是這次分錄嗎
冉老師
2022 10/16 22:24
做相反的分錄就可以了嗎？
2022-10-16 22:21
是的
冉老師
2022 10/16 22:24
然后實(shí)際支付的時(shí)候也是這次分錄嗎
是的
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