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付了對(duì)方公司房租，對(duì)方無(wú)法開(kāi)發(fā)票，給的收據(jù)怎么做賬

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/17 13:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，付了對(duì)方公司房租，對(duì)方無(wú)法開(kāi)發(fā)票，給的收據(jù) 借：制造費(fèi)用等科目，貸：銀行存款等科目?
2022 10/17 13:52
84784953
2022 10/17 13:53
能直接入費(fèi)用嗎
84784953
2022 10/17 13:54
額挺大的，明年企業(yè)所得稅還需要調(diào)整嗎
鄒老師
2022 10/17 13:55
你好，計(jì)入相應(yīng)的科目核算，匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理?
84784953
2022 10/17 14:02
老師調(diào)增高了是不是到時(shí)候 還需要繳納企業(yè)所得稅呢
鄒老師
2022 10/17 14:03
你好，是調(diào)增應(yīng)納稅所得額。 還需要繳納企業(yè)所得稅，就還需要做補(bǔ)交所得稅分錄 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
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