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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，每個(gè)月增值稅計(jì)提和繳納會(huì)計(jì)分錄該怎么做？然后需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呢？
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增值稅計(jì)提
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅
? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
增值稅繳納
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款
2022 10/18 11:04
84784947 
2022 10/18 11:05
那轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅怎么平呢？
東老師 
2022 10/18 11:06
這樣做是不用平賬的。
84784947
2022 10/18 11:12
老師，我用億企代賬助手自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅，計(jì)提時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款，這樣對(duì)嗎？然后該怎么辦？
東老師
2022 10/18 11:12
對(duì)，直接這么做就可以了，別的不需要做。
84784947
2022 10/18 11:15
可是這樣下個(gè)月交增值稅時(shí)上個(gè)月已經(jīng)交了的增值稅會(huì)被統(tǒng)計(jì)在一起，用億企代賬助手報(bào)增值稅的時(shí)候
東老師
2022 10/18 11:16
不知道您這個(gè)是什么會(huì)計(jì)軟件，不是自己做賬嗎？
84784947
2022 10/18 11:18
是，賬沒有問題，可是自動(dòng)生成增值稅報(bào)表時(shí)增值稅金額與賬上不一致，我感覺是加上了上個(gè)月計(jì)提的增值稅，該怎么辦呢
東老師
2022 10/18 11:19
有情況我倒是沒遇到我呢。我都是自己做賬的
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