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問題已解決
老師，前任會計在給業(yè)務(wù)員報銷費用的時候因為沒有發(fā)票只有一些收據(jù)和報銷手續(xù)，全部在了其他應(yīng)付款上，現(xiàn)在金額有十幾萬了，要怎么處理呢？
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你好，當(dāng)時分錄怎么做的？借其他應(yīng)付款，貸銀行存款做的是這個。
2022 10/18 12:59
84784972 
2022 10/18 13:31
是的，借:其他應(yīng)付款，貸:銀行存款，現(xiàn)在發(fā)票沒回來
郭老師 
2022 10/18 13:32
你好，沒有發(fā)票，實際有業(yè)務(wù)的，可以做賬的，可以做成本費用。
郭老師
2022 10/18 13:32
發(fā)票到了之后再調(diào)整就可以了。
84784972
2022 10/18 13:35
可以先給他轉(zhuǎn)成費用，到匯算清繳的時候看發(fā)票是否到再做調(diào)整對嗎？
郭老師
2022 10/18 13:37
對的，是的，是這么做的。
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