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你好，老師，增值稅申報表的應(yīng)繳數(shù)和賬面的應(yīng)繳增值稅數(shù)額相差0.01，申報表大于賬面，進項和銷項都核對過了，數(shù)額都是對的，這種情況怎么處理呢？
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你好；? ? ? ?申報數(shù)據(jù)大了。? 賬上做? 是尾差四舍五入導(dǎo)致的；? 借應(yīng)交稅費；? ?營業(yè)外支出-其他? 貸銀行存款? ?
2022 10/18 14:25
84785031 
2022 10/18 14:32
是這樣的，我的申報表應(yīng)繳數(shù)100.銀行已經(jīng)付款了，但是報表顯示的應(yīng)繳數(shù)額是99.99.最后資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金科目變成—0.01了
meizi老師 
2022 10/18 14:35
?你好；? ? ?你計提是 少計提了。? ? 把0.01 ：? ?借應(yīng)交稅費；? ?營業(yè)外支出-其他? 貸銀行存款? ??
84785031
2022 10/18 14:40
老師，我沒有明白，增值稅不用計提，憑證錄入的也沒有問題，賬面的應(yīng)繳數(shù)不是自動計算出來的嗎？稅務(wù)的申報表也都是金稅盤的數(shù)據(jù)自動出來的！
meizi老師
2022 10/18 14:45
你好； 你計提的99，,9 9 實際就是發(fā)票上的金額 ； 你申報表多了0.01 ；? ?你繳納了 多繳納了0.01 的哇??
84785031
2022 10/18 15:03
好的，我明白了，！謝謝老師
meizi老師
2022 10/18 15:07
?不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價?
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