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老師，我這個月通行費(fèi)發(fā)票稅額250，旅客運(yùn)輸進(jìn)賬1821，這個在進(jìn)項表分別填寫在那幾個欄次
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電子通行費(fèi)的普通發(fā)票在35欄里面填寫250
旅客運(yùn)輸?shù)倪@個稅額是1821嗎？如果是的話，在第十欄和8B里面。
2022 10/18 19:01
84785014 
2022 10/18 19:05
通行費(fèi)稅額填寫在其它扣稅憑證，其它這個欄次嗎
84785014
2022 10/18 19:08
老師這個進(jìn)項明細(xì)表，她的邏輯應(yīng)該是專用發(fā)票進(jìn)項+其它扣稅憑證，就是我這個月可以抵扣的全部進(jìn)項是嗎
郭老師 
2022 10/18 19:08
你好在35藍(lán)和專票一樣填寫，他需要在勾選平臺里面勾選的。
84785014
2022 10/18 19:10
那就是說他填寫在認(rèn)證相符的專用發(fā)票這個欄次嗎？
郭老師
2022 10/18 19:11
是的是的，是這么做的。
84785014
2022 10/18 19:12
那也就是說認(rèn)證相符的專用發(fā)票這個欄次就是填寫，專用發(fā)票和通行費(fèi)電子普通發(fā)票這兩個對嗎？
郭老師
2022 10/18 19:15
對的，是的，是這么做。
84785014
2022 10/18 19:18
老師，那還有個問題哦，其它扣稅憑證，其它欄次，就是填寫旅客運(yùn)輸，機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票，過路費(fèi)，公路水路這些計算抵扣的稅額是不
郭老師
2022 10/18 19:18
有一個8B，還有一個8a，你說的是bB嗎？
郭老師
2022 10/18 19:18
機(jī)動車的，在35欄里面填寫。
84785014
2022 10/18 19:20
老師，就是填寫旅客運(yùn)輸，機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票，過路費(fèi)，公路水路這些計算抵扣的稅額填寫在8B這個欄次
郭老師
2022 10/18 19:22
8b這里填寫的是過橋過閘的，需要自己計算的。
84785014
2022 10/18 19:27
也就是說，8b這個欄次填寫的就是計算抵扣的稅額是吧
郭老師
2022 10/18 19:29
對的，是的，是這么做的。
84785014
2022 10/18 19:31
那認(rèn)證相符的專用發(fā)票，這個欄次，填寫專票，通行費(fèi)電子普票，還有別的嗎
郭老師
2022 10/18 19:35
你好，還有機(jī)動車發(fā)票的。
84785014
2022 10/18 20:57
還有幾個問題，加計抵減額，預(yù)繳的增值稅，還有金稅盤抵稅，這三個分別填在增值稅住表的哪個欄次
郭老師
2022 10/18 21:05
分別19
28
還有23藍(lán)里面的
84785014
2022 10/18 21:09
還有一個問題，增值稅住表中有一個簡易計稅的銷售額，這個是所有的簡易計稅銷售額都在這填寫嗎，納稅人銷售不動產(chǎn)差額征稅5%，要填寫什么表格
郭老師
2022 10/18 21:11
對的是的5%簡易計稅里面，然后再去填寫附表三，差額扣除本期發(fā)生額，實際抵扣金額填寫成本的。
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