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問題已解決
老師，計提城建稅，借稅金及附加，代應(yīng)交稅金對嗎？
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對的，是的，是這么做的。
2022 10/18 19:47
84785041 
2022 10/18 19:51
老師，我們公司小規(guī)模的，這個月開了一萬多的專票，附加稅為什么只收城建稅？另外兩項不用交？
郭老師 
2022 10/18 19:51
月銷售額10萬或者季度銷售額30萬，可以免地方教育和教育附加。
84785041
2022 10/18 19:58
明白了老師。報表出現(xiàn)在這里了對吧？
郭老師
2022 10/18 20:01
這個是城建稅的話再這個是城建稅的話，在明細(xì)里面再填寫城建稅。
84785041
2022 10/18 20:04
這樣老師？
郭老師
2022 10/18 20:06
第六行城建稅里面加上。
84785041
2022 10/18 20:11
對不老師？
郭老師
2022 10/18 20:11
你好，對的是的，正確的。
84785041
2022 10/18 20:18
這個減免的數(shù)是怎么得到的老師？
郭老師
2022 10/18 20:20
利潤100萬以內(nèi)的實際利潤乘以22.5%。
84785041
2022 10/18 20:25
用應(yīng)納所得稅額6496.65減去減免的所得稅額5846.98元等于649.97元，不是表中的663.12元？
郭老師
2022 10/18 20:27
你好，663這個金額是你前兩個季度預(yù)繳的。
84785041
2022 10/18 20:28
假如這是第四季度的話，還得退稅？
郭老師
2022 10/18 20:29
對的，是的，需要退稅的，這個在匯算清交才能退，預(yù)繳的時候不能退。
84785041
2022 10/18 20:38
老師，這個月我實際印花稅為零，這個應(yīng)稅憑證書立日期該填什么呢？還有應(yīng)稅憑證數(shù)量是不是填寫0計稅金額也寫0
郭老師
2022 10/18 20:40
你好，日期填寫九月30，數(shù)量和計稅金額都是填寫零。
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