問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)一下20行的期末留抵想轉(zhuǎn)出去怎么填表呢？8月份的時(shí)候我們留抵15881.27元按留抵退稅政策退了按比例退了15511.46的稅款，后面稅務(wù)局說(shuō)我們分不清內(nèi)銷(xiāo)和出口不給我們享受這個(gè)政策，不能退，有把錢(qián)交回去了，現(xiàn)在有個(gè)369.81的留抵不能退稅，想轉(zhuǎn)出去。

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/19 10:53
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好，您可以在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)），第23b行填數(shù)
2022 10/19 11:04
84784970
2022 10/19 11:17
老師填了之后是這樣的，需要交附加稅的。
王小龍老師
2022 10/19 11:19
是的同學(xué)，做留底增多，可以少交附加稅，留底減少，需要多交附加稅
84784970
2022 10/19 11:23
明白了，謝謝老師
84784970
2022 10/19 11:27
提交后出現(xiàn)這個(gè)
王小龍老師
2022 10/19 11:39
同學(xué)您好，您看附表2的第13行=13行-23B的合計(jì)數(shù)
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