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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)票已經(jīng)入賬，因?yàn)榘l(fā)票問題開了紅字發(fā)票，金額是一樣的，這個(gè)還要沖紅前期憑證再做一張和前期憑證一樣的憑證嘛
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你好，是的，需要做兩筆分錄的。紅沖就做負(fù)數(shù)分路。
2022 10/19 17:14
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老師，修改前面月份的憑證數(shù)據(jù)，要沖紅前期的憑證再編制新的憑證，還是直接就差額編制新的憑證即可。
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老師，由于對方發(fā)票金額開錯(cuò)，我要沖紅去年的這張憑證。當(dāng)時(shí)我掛賬的這張發(fā)票憑證是應(yīng)收應(yīng)付的，那對應(yīng)的這張發(fā)票還要需要沖紅嗎？
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老師好！請問后期補(bǔ)開的發(fā)票放到前期憑證里做附件，計(jì)算憑證張數(shù)時(shí)包含這個(gè)補(bǔ)開的發(fā)票嗎？謝謝！
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上月一張銷售發(fā)票開錯(cuò)了，這月藍(lán)字發(fā)票下推紅字發(fā)票，我需要再把紅藍(lán)字發(fā)票對等核銷，或者紅字發(fā)票生成憑證后會(huì)自動(dòng)沖銷往期藍(lán)字憑證嗎
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?請問一下 現(xiàn)在紅沖去年的發(fā)票 我不做調(diào)整也不做紅字憑證，可以嗎？ 就把紅沖的發(fā)票 放在本月正常銷售的憑證附件中。 紅沖原因：發(fā)票稅號錯(cuò)了 。重新開了一張一樣的。
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查看更多- 我們公司有幾家客戶在幾年前已開發(fā)票了,但已經(jīng)好幾年沒合作了,在內(nèi)賬客戶是沒欠我們貨款的,在外賬客戶是有欠我們貨款的,而且已開發(fā)票了,這要怎么操作呢? 昨天
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