問(wèn)題已解決

老師您好，我們公司收到材料，對(duì)方公司還沒(méi)有開(kāi)票給我們公司，我們公司也沒(méi)有付款給對(duì)方公司，這要怎么入賬？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/19 21:51
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，暫估，一般為：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款，付款為借：應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字， 你好， 據(jù)發(fā)票記 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款
2022 10/19 21:55
84785017
2022 10/19 21:57
好的，謝謝老師！
84785017
2022 10/19 21:59
小規(guī)?，F(xiàn)在沒(méi)有稅點(diǎn)了，也要暫估入賬嗎？
易 老師
2022 10/19 22:02
不客氣，有空給五星好評(píng):, 是的沒(méi)錯(cuò)，也 是這樣的
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