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問(wèn)題已解決
老師 我們是建筑施工方，工程施工成本發(fā)票暫時(shí)未取得，現(xiàn)在報(bào)第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，我想暫估成本，這個(gè)分錄怎么做呀
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借工程施工貸應(yīng)付賬款，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
2022 10/21 10:46
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老師咨詢下1.暫估成本，當(dāng)年暫估成本，年末沒(méi)有取得發(fā)票，但暫估成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，想給暫估紅沖掉，分錄怎么做？
2.暫估成本，跨年才取得發(fā)票，發(fā)票金額不一致，分錄怎么做
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老師，第三季度，我收入340萬(wàn)，成本票到手只有130萬(wàn)，我想暫估成本入賬，成本未來(lái)會(huì)有210萬(wàn)，我想暫估210萬(wàn)，怎么做分錄呢？分別在什么時(shí)候做？
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之前借庫(kù)存商品暫估了，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，現(xiàn)在想沖暫估，怎么做分錄？
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老師：之前的暫估成本分錄是借工程施工-暫估，貸應(yīng)付賬款-暫估，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程施工-暫估。
跨年，收回發(fā)票，這個(gè)分錄怎么做呢？
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工程施工，機(jī)械租賃發(fā)票沒(méi)回來(lái)，成本太高，作個(gè)暫估，怎么做分錄？
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