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84784977| 提問時間：2022 10/21 16:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
在的 具體的什么問題?。?/div>
2022 10/21 16:51
84784977
2022 10/21 17:04
請問老師，公司收到購廠房發(fā)票400萬，開了4張發(fā)票。因為銷項不需要這么多，目前只認證了1張100萬的發(fā)票，但還是有留底。在這樣進項大于銷項的情況下，增值稅要結轉嗎？
郭老師
2022 10/21 17:05
你好，增值稅可以結轉，也可以不用做。
84784977
2022 10/21 17:09
我沒有認證是做了應交稅費—應交增值稅—待認證進項稅額。不結轉的話是不兩個科目的金額有點混。如果結轉的話應該怎么做分錄
郭老師
2022 10/21 17:18
應交稅費待認證這個二級科目這個結轉不了的。
郭老師
2022 10/21 17:18
認證了，做到應交稅費、應交增值稅進項，沒有認證的就做到應交稅費待認證
84784977
2022 10/21 19:10
好的老師。請問因公司剛開始啟動，有2個工人是生產(chǎn)部的，但是因為這種原因，原材料的發(fā)票一張未收到，成品也沒有。請問2個人的工資應該記入哪里？
郭老師
2022 10/21 19:11
你好，你們開始生產(chǎn)了嗎？以后得確認收入的吧。
84784977
2022 10/21 19:13
開始生產(chǎn)了，目前已經(jīng)有開票出去了，但是原材料發(fā)票未收到
郭老師
2022 10/21 19:15
做生產(chǎn)成本掛著就可以
84784977
2022 10/21 19:18
等有完工產(chǎn)品再結轉到主營業(yè)務成本里嗎？
郭老師
2022 10/21 19:21
對的是的，先結轉到庫存商品已銷售出去之后再結轉到主營業(yè)務成本。
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