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在的
具體的什么問(wèn)題的
2023 08/22 12:17
84784949 
2023 08/22 12:22
老師，這個(gè)分錄是不是有點(diǎn)問(wèn)題
84784949
2023 08/22 12:23
有點(diǎn)看不懂，為什么銷項(xiàng)稅金要轉(zhuǎn)未交增值稅
郭老師 
2023 08/22 12:26
是把進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅，正確的應(yīng)該是先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后再轉(zhuǎn)出未交增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去。
郭老師
2023 08/22 12:26
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
郭老師
2023 08/22 12:26
還有當(dāng)月繳納當(dāng)月的才用已交稅金這個(gè)科目。
84784949
2023 08/22 12:31
我的這個(gè)可行嗎老師
郭老師
2023 08/22 12:32
把上面的待抵扣改成待認(rèn)證。
郭老師
2023 08/22 12:32
你這個(gè)有一個(gè)弊端，你的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額一直會(huì)有余額。
84784949
2023 08/22 12:37
明白了老師，能把正確的結(jié)轉(zhuǎn)方式發(fā)我一份嗎
郭老師
2023 08/22 12:38
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅
繳納借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，
貸銀行存款，
這個(gè)是沒(méi)有給你做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證的。
84784949
2023 08/22 14:03
老師，如果未交增值稅借方有數(shù)，代表多繳納了稅費(fèi)，這個(gè)要如何處理
郭老師
2023 08/22 14:06
你好，那你實(shí)際是多交了稅款嗎？
84784949
2023 08/22 14:08
我打比方，借方體現(xiàn)的我可以理解成多繳納嗎？
郭老師
2023 08/22 14:11
對(duì)的，有多膠的，或者是有留底的，要么就是你少做了計(jì)題。
84784949
2023 08/22 14:12
那這種我要如何處理啊老師
郭老師
2023 08/22 14:12
查一下原因的，多交的申請(qǐng)退稅。
84784949
2023 08/22 14:14
那留底的呢，不用賬務(wù)處理是嗎？
郭老師
2023 08/22 14:15
一般在轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就可以的，
你別做到未交增值稅
因?yàn)槟憬y(tǒng)計(jì)到時(shí)候需單位支付出去的稅款的話，得看未交增值稅借方。
84784949
2023 08/22 14:16
老師，當(dāng)月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)必須通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去過(guò)渡，在通過(guò)未交增值稅是嗎？
郭老師
2023 08/22 14:16
最好是這么做的，你可以月末結(jié)轉(zhuǎn)，也可以年末結(jié)轉(zhuǎn)。
84784949
2023 08/22 14:16
那這樣豈不是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)期末無(wú)余額了
郭老師
2023 08/22 14:16
以后核對(duì)的時(shí)候也方便，
但是有些老會(huì)計(jì)他直接不結(jié)轉(zhuǎn)，不結(jié)轉(zhuǎn)也不影響。
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