問(wèn)題已解決

老師，計(jì)稅銷(xiāo)售額和下面的明細(xì)銷(xiāo)售額金額不一樣，可以申報(bào)嗎，一部分是13%的貨物，一部分是6%的勞務(wù)，但是勞務(wù)這里沒(méi)有申報(bào)行嗎

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/22 09:48
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，＞即可，6%不一定是勞務(wù)
2022 10/22 09:49
84785009
2022 10/22 09:50
就是發(fā)票匯總表上開(kāi)的6%的金額沒(méi)有填寫(xiě)進(jìn)去，只填寫(xiě)了13%的金額，這樣也行嗎
小林老師
2022 10/22 09:54
您好，第一行填寫(xiě)全部，2-4行填寫(xiě)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目
84785009
2022 10/22 10:01
那如果明細(xì)沒(méi)有填寫(xiě)全，申報(bào)了也沒(méi)關(guān)系吧。應(yīng)納稅額沒(méi)有少
小林老師
2022 10/22 10:03
您好，是的，您的理解非常正確，1不＜234行合計(jì)即可
84785009
2022 10/22 10:08
好的，謝謝
小林老師
2022 10/22 10:13
您好，您客氣，非常榮幸能夠給您支持
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