問(wèn)題已解決

21年工資計(jì)提多了也發(fā)放了，報(bào)21年匯算清繳時(shí)沒(méi)調(diào)減，22年現(xiàn)在調(diào)整分錄怎么做，需要更正21年匯算清繳嗎？還是明年報(bào)22年匯算清繳時(shí)調(diào)整

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/24 13:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
紅沖借應(yīng)付職工薪酬工資貸以前年度損益調(diào)整 修改的是二一年的匯算清交，如果你匯算清交不動(dòng)，直接做到今年借應(yīng)付職工薪酬工資，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)影響今年的利潤(rùn)。
2022 10/24 13:40
84785008
2022 10/24 13:43
那可不可以不修改21年匯算清繳，直接調(diào)整今年的利潤(rùn)
郭老師
2022 10/24 13:43
金額不大的可以的。
84785008
2022 10/24 13:44
2萬(wàn)6，這個(gè)可以嗎
郭老師
2022 10/24 13:48
你好 可以的可以做的
84785008
2022 10/24 13:51
去年計(jì)提分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 26000，貸應(yīng)付職工薪酬 26000。發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬26000，貸庫(kù)存現(xiàn)金26000。今年分錄怎么做
郭老師
2022 10/24 13:53
借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬工資， 借應(yīng)付職工薪酬工資，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
84785008
2022 10/24 14:01
好的，謝謝老師
郭老師
2022 10/24 14:05
不用客氣工作順利
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