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請問老師 小規(guī)模納稅人申報表中的本期免稅額怎么填呢 第19行
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
第九藍(lán)的銷售額乘以3%
2022 10/24 14:54
84785033 
2022 10/24 14:57
老師 我們第九欄就是未開票收入 價稅合計額 合適嗎
郭老師 
2022 10/24 14:57
你好，你是免稅的稅率嗎？如果是的話是這么做的。
84785033
2022 10/24 14:58
不超過45萬的數(shù)字 就幾千塊錢 沒發(fā)開票的
郭老師
2022 10/24 15:00
是3%的業(yè)務(wù)嗎？如果是的話，你收到多少錢？未開具發(fā)票一欄填寫到第九欄填寫多少？
郭老師
2022 10/24 15:00
比如收到了100，這個就填寫到第十欄，然后第九欄它是自動取出的，第九輪的金額乘以3%填寫到第19行。
84785033
2022 10/24 15:07
是3％的業(yè)務(wù) 是小規(guī)模納稅人 只能3％的
郭老師
2022 10/24 15:08
同學(xué)還有5%的業(yè)務(wù)。不光是3%的。
84785033
2022 10/24 15:22
老師 我們就收了1620元 那就是第十欄直接填1620 第19行填1620*3%=48.6就好了嗎
郭老師
2022 10/24 15:23
是的是的，是這么做的。
84785033
2022 10/24 15:24
老師 系統(tǒng)又提示您在申報表第2欄或第5欄填有數(shù)據(jù)，請確認(rèn)您本期是否在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)或外出經(jīng)營代開專用發(fā)票、鑒證咨詢業(yè)代自開專用發(fā)票和住宿業(yè)代自開專用發(fā)票。如果是請確認(rèn)；否則請點擊取消，并調(diào)整相應(yīng)數(shù)據(jù)。
這個直接點確定嗎
郭老師
2022 10/24 15:25
你好，你開過專票的嗎？
郭老師
2022 10/24 15:26
沒開過專票的話，在第一到第八行不要填寫。
84785033
2022 10/24 15:32
開了專票了 對方要求專票
郭老師
2022 10/24 15:33
你好，專票的在前面填寫截圖你的申報表，要么你就說一下明細(xì)的，你問的時候就問起了19行，也沒有說前面的業(yè)務(wù)
郭老師
2022 10/24 15:33
只有3%的在第一行和第二行里面填寫普通發(fā)票的，如果是3%的業(yè)務(wù)，季度45萬以內(nèi)的在第十欄，超過的在第12欄里面填寫
免稅的稅額按照第九輪的那個金額乘以3%。
郭老師
2022 10/24 15:33
如果超過45萬，還需要繼續(xù)填寫減免明細(xì)表最后一行。
84785033
2022 10/24 15:34
我就是填寫兩種數(shù)字啊 一種是專票的（專票的按照價稅分離填上了） 一種是未開票收入1620（無法開 開也是普票的）所有應(yīng)該怎么填呢
郭老師
2022 10/24 15:36
你好，專票的在第一行和第二行里面填寫，普通發(fā)票的在第十行里面填寫。
郭老師
2022 10/24 15:36
然后免稅的稅額按照1620乘以3%。
84785033
2022 10/24 16:00
老師 那就系統(tǒng)提示就不用管了吧 點擊確認(rèn)就行了唄
郭老師
2022 10/24 16:04
你好是的，是這么做的。
84785033
2022 10/24 16:05
老師 附表二呢有個全部含稅收入就填專票的價稅合計額嗎
郭老師
2022 10/24 16:05
不是差額交稅的，這里不用填寫的。
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