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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做（這位是公司員工，我們是南京為母公司，這邊是分公司，南京往公賬打錢，由孫閩負(fù)責(zé)管錢和打錢，2021年公司打給孫閩錢，這筆是孫閩退回給公司部分的錢)
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您好，您當(dāng)時(shí)支付給這個(gè)人的時(shí)候，分錄是怎么做的？
2022 10/25 10:18
84784981 
2022 10/25 10:29
前面的賬都是他在管。他管錢，他也負(fù)責(zé)打錢，然后他這個(gè)等于是把公款私用了。2021年，比如說(shuō)給自己打了10萬(wàn)。然后退回來(lái)5萬(wàn)2022年又退了1萬(wàn)
84784981
2022 10/25 10:32
前面因?yàn)樵诨I建期也沒(méi)有什么所謂的審批流程，U盾都在他手里。他還有一個(gè)自己的公司。公賬的流水顯示有給自己的公司打過(guò)錢以及給自己私人打過(guò)錢。然后中途像這樣斷斷續(xù)續(xù)退過(guò)幾萬(wàn)塊回來(lái)。所以這會(huì)計(jì)分我不清楚要怎么做了。
小寶老師 
2022 10/25 11:11
這個(gè)要這么處理先，你要明白當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的，然后他退回錢來(lái)直接沖減當(dāng)時(shí)的分錄或是沖減以前年度損益調(diào)整。如果不知道之前的分錄很難處理。
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