問(wèn)題已解決

老師，我自查補(bǔ)正交稅，補(bǔ)的21年的無(wú)票收入，交了增值稅和所得稅怎么入賬

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/28 10:11
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 你是什么準(zhǔn)則的； 你無(wú)票收入收款了嗎； 好判斷怎么處理? ?
2022 10/28 10:11
84784952
2022 10/28 10:17
現(xiàn)金收了
84784952
2022 10/28 10:18
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
meizi老師
2022 10/28 10:21
你好； 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸 利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 借 ：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? ? 應(yīng)交 企業(yè)所得稅? 貸銀行存款 ； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ?
84784952
2022 10/28 10:22
不用以前年度損益調(diào)整嗎
meizi老師
2022 10/28 10:24
?你好； 你沒(méi)有這個(gè)科目； 你是小企業(yè)準(zhǔn)則? ?
84784952
2022 10/28 10:28
哦，要是有那個(gè)科目就把未分配利潤(rùn)換成調(diào)整嗎
meizi老師
2022 10/28 10:29
?你好； 是就是? 按我說(shuō)的科目做即可? ?
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