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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下哈，就是增值稅申報(bào)表已申報(bào)8月收入697247.71元，已申報(bào)銷項(xiàng)稅額:62752.29元，實(shí)際稅盤開(kāi)的發(fā)票主營(yíng)業(yè)務(wù)成收入金額是:697247.72元，銷項(xiàng)稅額是:62752.28元，相差0.01元，老師請(qǐng)問(wèn)要怎么做賬呀要調(diào)賬跟申報(bào)表收入和銷項(xiàng)稅額一致金額嗎老師，請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么處理呢老師？
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同學(xué)你好，應(yīng)該申報(bào)增值稅的時(shí)候就要跟稅盤的金額一樣。現(xiàn)在賬上跟稅盤的一樣，只是申報(bào)表不一樣。你在這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候補(bǔ)報(bào)收入0.01，（手動(dòng)改）。這樣雖然月份不一致，到月底一致就行
2022 10/28 16:59
84784956 
2022 10/28 17:02
老師，這個(gè)是8月稅盤開(kāi)票和8月申報(bào)表金額不一致，是一般納稅人，這個(gè)稅額相差0.01，也就是到下個(gè)月10月申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候手動(dòng)改減去0.01是嗎？老師，請(qǐng)問(wèn)不可以調(diào)賬跟申報(bào)表一致嗎老師？
84784956
2022 10/28 17:25
老師，老師，在不老師
84784956
2022 10/28 17:29
老師，申報(bào)表是8月，這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候補(bǔ)報(bào)收入0.01，稅額減少0.01手動(dòng)改，是嗎老師，老師那如果直接8月調(diào)8月的賬可以嗎
劉瓊老師 
2022 10/28 17:32
不能調(diào)賬，只能以金稅盤為準(zhǔn)，
劉瓊老師
2022 10/28 17:32
是的，收入多一分，誰(shuí)少一分。
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