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老師好，9月份有張進項專票未入賬，10月底才提供發(fā)票進來，直接入到10月份的賬里有影響不？
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同學您好，你好，可以的， 沒問題
2022 10/31 17:28
84785025 
2022 10/31 17:29
老師好，這種情況跨年就不行吧？
易 老師 
2022 10/31 17:31
是的沒錯， 是這樣的
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商貿(mào)公司，9月先開了銷項發(fā)票，10月才有進項票進來，會不會有影響
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老師有一張進項發(fā)票本來是9月份開的，結(jié)果對方在10月份把9月份的這張發(fā)票作廢了，我們?nèi)胭~時間的話應(yīng)該入在9月還是按他作廢后重新開具的時間入賬在10月份呢？
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老師我們?nèi)径?月收到一張進項發(fā)票，對方公司在10月份把9月份的發(fā)票作廢了然后重新開具的，我們公司入賬的話是入賬在9月還是10月呢？
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9月份利息未入賬，10月入賬
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我公司在10月從小規(guī)模納稅人變更為一般納稅人，請問9月的進項專票，可以在10月抵扣嗎？
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查看更多- 參考以下例題重新理解一下： 某批發(fā)兼零售的卷煙銷售公司，2023年6月批發(fā)銷售牌號卷煙100箱（每箱50000支），取得不含增值稅銷售額200萬元、銷項稅額26萬元；零售牌號卷煙20箱（每箱50000支），取得含增值稅銷售額56.5萬元。該公司6月應(yīng)繳納消費稅（?。┤f元。（消費稅稅率11％，0.005元/支） 【答案】：本題分別核算了批發(fā)和零售環(huán)節(jié)的銷售額、銷售數(shù)量，卷煙在零售環(huán)節(jié)不繳納消費稅。 6月應(yīng)繳納消費稅＝200×11％＋100×50000×0.005÷10000＝24.5（萬元）【提示】納稅人兼營卷煙批發(fā)和零售業(yè)務(wù)的，應(yīng)當分別核算批發(fā)和零售環(huán)節(jié)的銷售額、銷售數(shù)量；未分別核算批發(fā)和零售環(huán)節(jié)銷售額、銷售數(shù)量的，按照全部銷售額、銷售數(shù)量計征批發(fā)環(huán)節(jié)消費稅。 問題，圖片中案例和這個題，所以考試碰到批發(fā)環(huán)節(jié)，到底要不要把零售的那部分算消費稅？一題算了一題沒算。 昨天
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