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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我這里個(gè)分錄，應(yīng)收賬款變成了負(fù)數(shù)，這個(gè)怎么解決，比較急
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您好
請(qǐng)問(wèn)單位發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
2022 10/31 19:17
84784992 
2022 10/31 19:19
事情是這樣的，我這個(gè)月十號(hào)才開始建賬，這個(gè)客戶之前信息都為空，在十幾號(hào)的時(shí)候，收到一筆應(yīng)收款。我就直接做了分錄， 銀行存款 借 10000 應(yīng)收賬款 貸10000
我現(xiàn)在看期末余額，借方為負(fù)，應(yīng)該怎么調(diào)整回來(lái)？
bamboo老師 
2022 10/31 19:23
那請(qǐng)問(wèn)收入確認(rèn)了嗎
84784992
2022 10/31 19:28
收入確認(rèn)了。
我現(xiàn)在的操作是 把之前這筆憑證刪除， 重新錄入了初期余額?？赡芎笃谶€會(huì)出現(xiàn)這種事。如果再次出現(xiàn)怎么處理？因?yàn)橛行╉?xiàng)目的應(yīng)收款比較亂。
我現(xiàn)在有個(gè)分錄 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000 借 應(yīng)收賬款 10000
這個(gè)分錄有問(wèn)題嗎？
bamboo老師
2022 10/31 19:30
就是前期收入已經(jīng)發(fā)生了 期初錄入的時(shí)候 沒(méi)有錄入應(yīng)收賬款期初余額 現(xiàn)在收到款項(xiàng)了 對(duì)嗎？
84784992
2022 10/31 19:36
是的，我現(xiàn)在的操作是 把之前這筆憑證刪除， 重新錄入了初期余額?？赡芎笃谶€會(huì)出現(xiàn)這種事。如果再次出現(xiàn)怎么處理？因?yàn)橛行╉?xiàng)目的應(yīng)收款比較亂。
我現(xiàn)在有個(gè)分錄 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000 借 應(yīng)收賬款 10000
這個(gè)分錄有問(wèn)題嗎？
bamboo老師
2022 10/31 19:43
那要把前期的數(shù)據(jù)整理好了再做期初數(shù)據(jù)錄入
或者期初數(shù)據(jù)全部錄入為0 然后再根據(jù)單位發(fā)生的所有業(yè)務(wù)做會(huì)計(jì)分錄
您這樣寫分錄的話 收入有了 然后成本有對(duì)應(yīng)的嗎？
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