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沒有發(fā)票入賬了，在匯算清繳的時候怎么調(diào)整

84784984| 提問時間：2022 11/01 09:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額需要調(diào)整，不允許抵扣。
2022 11/01 09:57
84784984
2022 11/01 09:58
這個是普票
郭老師
2022 11/01 09:58
然后普通發(fā)票調(diào)增，不允許抵扣，不允許抵扣所得稅。
84784984
2022 11/01 10:01
是這樣嗎？比如能扣的情況下是收入100-費用50=利潤50 然后現(xiàn)在有10不能抵扣 那就是100-60=40 利潤就是40了
郭老師
2022 11/01 10:03
你好對的 是這么做的
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