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老師，企業(yè)注銷后的冰箱屬于固定資產(chǎn)出售給法人了這部分收入填在哪里？
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這個(gè)收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2022 11/01 10:42
84784968 
2022 11/01 10:45
不是啊。那要報(bào)稅呢。我沒開票報(bào)了個(gè)無(wú)票收入。營(yíng)業(yè)外收入有計(jì)進(jìn)去了的。我這樣做收入搞重復(fù)了怎么整？但是只有報(bào)營(yíng)業(yè)收入才能交稅
家權(quán)老師 
2022 11/01 10:47
你銷售的就是固定資產(chǎn)，申報(bào)所得稅時(shí)根據(jù)清理結(jié)果就是填在營(yíng)業(yè)外收入呀
84784968
2022 11/01 10:48
那增值稅呢？忽略了？不用管了？
家權(quán)老師
2022 11/01 10:49
是2個(gè)不同的申報(bào)體系呀，不用管
84784968
2022 11/01 10:50
銷售固定資產(chǎn)不用交增值稅？？
家權(quán)老師
2022 11/01 10:52
需要交增值稅的呀，按規(guī)定申報(bào)就是了
84784968
2022 11/01 10:53
老師，我大概知道了。就說(shuō)增值稅也要申報(bào)是吧。兩個(gè)不同申報(bào)體系
家權(quán)老師
2022 11/01 10:54
是的，就是那個(gè)意思的哈
84784968
2022 11/01 11:00
那我報(bào)增值稅不就把固定資產(chǎn)那部分做營(yíng)業(yè)收入了嗎？在填這個(gè)企業(yè)收入明細(xì)表用不用體現(xiàn)出來(lái)寫在其他那里？
家權(quán)老師
2022 11/01 11:01
不用體現(xiàn)，按固定清理后的凈額填營(yíng)業(yè)外收入或者支出
84784968
2022 11/01 11:02
還是要把234011.47的1950的固定資產(chǎn)填在銷售商品那里？能明白我意思嗎？老師。
家權(quán)老師
2022 11/01 11:04
不體現(xiàn)他的銷售收入了，只體現(xiàn)清理后的凈額
84784968
2022 11/01 11:12
清理后的凈額計(jì)入無(wú)票收入做營(yíng)業(yè)收入交增值稅那塊去了啊。那么我這里額收入明細(xì)表營(yíng)業(yè)收入不就包括了那個(gè)固定資產(chǎn)清理嗎？用不用在銷售商品那里體現(xiàn)出來(lái)？
84784968
2022 11/01 11:14
就說(shuō)我這個(gè)營(yíng)業(yè)收入包括了一個(gè)固定資產(chǎn)的東西，這個(gè)明細(xì)表怎么填
家權(quán)老師
2022 11/01 11:14
都說(shuō)了，不體現(xiàn)商品銷售了，直接按清理后的凈額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
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