問(wèn)題已解決

老師，我在9月時(shí)把未開票跟已開票都計(jì)算在一起做了一筆分錄，借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，然后收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)\'借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本年利潤(rùn)，現(xiàn)在是做10月分，我把9月未開票的也已經(jīng)開票了，那10月份我應(yīng)該怎么做分錄呀

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/02 15:00
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，把未票的這一部分沖銷就可以的，金額寫負(fù)數(shù) 借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費(fèi) 然后按照發(fā)票在入賬
2022 11/02 15:01
84785012
2022 11/02 15:05
那未票的這一部分沖銷，金額負(fù)數(shù) 借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，這主營(yíng)業(yè)務(wù)收入要不要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)？
小寶老師
2022 11/02 15:07
需要的，其實(shí)因?yàn)槟惆l(fā)票還要正數(shù)，一正一負(fù)不影響損益
84785012
2022 11/02 15:21
老師，我是這個(gè)做的，10月沖銷9月借預(yù)收賬款（紅字）貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅字）貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅普通（紅字），然后10月做10月已開票，借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)10月收入，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（10月已開票減去9月沖銷紅字收入）貸本年利潤(rùn)，不知道這樣對(duì)不對(duì)？
小寶老師
2022 11/02 15:33
對(duì)的思路清晰了很多哦
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