問(wèn)題已解決

一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)汽車(chē)，收款20萬(wàn)元，由二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具二手車(chē)銷售統(tǒng)一發(fā)票，2016年購(gòu)置時(shí)已按發(fā)票抵扣17%進(jìn)項(xiàng)稅額，請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)如何繳納增值稅？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/04 09:12
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，如果當(dāng)時(shí)已經(jīng)抵扣的話，現(xiàn)在賣(mài)，開(kāi)票稅率是13%
2022 11/04 09:13
84784986
2022 11/04 09:16
發(fā)票已由二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具，我申報(bào)時(shí)按照未開(kāi)票收入申報(bào)？請(qǐng)問(wèn)老師這筆業(yè)務(wù)涉及到哪幾張申報(bào)表？
小鎖老師
2022 11/04 09:18
對(duì)，涉及到那個(gè)附列資料一
84784986
2022 11/04 09:22
好的，謝謝老師！
小鎖老師
2022 11/04 09:23
不客氣的，麻煩動(dòng)動(dòng)小手給一個(gè)五星好評(píng)喲，謝謝
84784986
2022 11/04 09:26
老師，您幫我看下分錄
小鎖老師
2022 11/04 09:28
那個(gè)營(yíng)業(yè)外收入，最后那個(gè)，其實(shí)轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益也對(duì)
84784986
2022 11/04 09:30
好的，明白了，謝謝老師！
小鎖老師
2022 11/04 09:33
不客氣的哈，理解就行
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