问题已解决

老師早上好！ 我們公司去年7月份發(fā)生了股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為，前股東轉(zhuǎn)讓40%的股份給新股東，現(xiàn)在稅局說檢測(cè)到我們這邊沒有為轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股東申報(bào)個(gè)稅，那我現(xiàn)在需要如何處理，個(gè)稅申報(bào)的依據(jù)數(shù)據(jù)從哪里來呢？

84785021| 提问时间：2022 11/04 09:30
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，轉(zhuǎn)讓的金額減去初始投資的金額乘以20% 單位有盈利的，未分配利潤(rùn)的余額乘以轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例乘以20%。
2022 11/04 09:32
84785021
2022 11/04 09:38
轉(zhuǎn)讓金額和投資金額都是200萬呢？那就是0咯
84785021
2022 11/04 09:39
2021年7月轉(zhuǎn)讓的，未分配利潤(rùn)的余額是按2020年的么？
郭老師
2022 11/04 09:40
你好 是 看2021年六月份的。
84785021
2022 11/04 09:46
6月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)金額是491078.79*0.4*0.2＝39286.3，老師，是這樣算嗎？
郭老師
2022 11/04 09:49
轉(zhuǎn)讓的是40%的股權(quán)嗎？如果是的話是這么做。
84785021
2022 11/04 09:54
是的，原股東占40%，他全部轉(zhuǎn)讓了
郭老師
2022 11/04 09:54
你好，那就可以的，可以這么算的。
84785021
2022 11/04 09:58
好的，明白了，感謝老師指導(dǎo)！
郭老師
2022 11/04 09:59
不用客氣，工作愉快。
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