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問題已解決
郭老師，我想請教一個問題，我有個小規(guī)模，我每月拉數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)我今年10月份到上年11月開票額已經(jīng)超500萬了，可是按申報系統(tǒng)的數(shù)據(jù)1-10月沒超500，這樣會不會有風險提示我超500萬了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你這個應該需要轉(zhuǎn)一般納稅人，連續(xù)累計12個月銷售額超過500萬。
2022 11/04 13:37
郭老師 
2022 11/04 13:37
十一月份的發(fā)票你能收回來嗎？你先紅沖，你在12月份再給他開出去。
84784970 
2022 11/04 13:42
我開票只開到10月份，11月份沒開發(fā)票
郭老師
2022 11/04 13:46
你好
你得看九月份到十月份的發(fā)票。
84784970
2022 11/04 13:46
郭老師，我是17年6月開出第一張發(fā)票的，假如按照連續(xù)12個月的話，我是不是2017.6-2018.5 ,? ?2018.7-2019.6? , 2019.8-2020.7 ,? 2020.9-2021.8 , 2021.9-2022 .8是不是這樣滾動的算12個月的呀
84784970
2022 11/04 13:47
是不是看9月到10月開了多少發(fā)票呀
郭老師
2022 11/04 13:49
同學不是這么理解的。
郭老師
2022 11/04 13:50
連續(xù)滾動的，你是滾動的嗎？
郭老師
2022 11/04 13:50
17年六月份到18年五月底
17年七月底到18年六月底
17年八月底到18年七月底
這才是
郭老師
2022 11/04 13:50
現(xiàn)在要看的話就是今年十月份到去年的11月
84784970
2022 11/04 14:16
今年十月份到去年的11月已經(jīng)超500萬了
84784970
2022 11/04 14:16
還有沒有補救的辦法
郭老師
2022 11/04 14:17
你好，現(xiàn)在已經(jīng)過了十月份，沒有補救的措施。
郭老師
2022 11/04 14:17
這個是當月的還可以啊，你直接作廢當月的發(fā)票就可以了。
84784970
2022 11/04 14:19
我都超500萬了，就算作廢當月已經(jīng)于事無補了吧
郭老師
2022 11/04 14:23
不是的，你當月的發(fā)現(xiàn)的話，你在十月份發(fā)現(xiàn)的可以作廢，現(xiàn)在是11月份，你作廢也沒有用了。
郭老師
2022 11/04 14:23
11月份紅蟲他也不影響你十月份的銷售額。
84784970
2022 11/04 14:24
小規(guī)模季度申報的，不可以沖紅碼
郭老師
2022 11/04 14:27
你好，你可以紅沖的，但是你的開票系統(tǒng)里面都已經(jīng)固定好了，你11月份紅沖，它不影響你的十月份的銷售額不是嗎。
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