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實(shí)務(wù)
問題已解決
請立峰老師回答我的問題，其他老師不要接
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，可以加個(gè)@，應(yīng)該會(huì)好一點(diǎn)
2022 11/04 15:13
立峰老師 
2022 11/04 15:13
這樣別的老師好看清楚
立峰老師
2022 11/04 15:14
@立峰老師，以后可以這樣
立峰老師
2022 11/04 15:14
有什么問題，說吧同學(xué)
立峰老師
2022 11/04 15:15
你怎么找到的，有問題問吧
84785017 
2022 11/04 15:17
終于找到您了，可急死我了，我覺得您回答問題，能答到我問的點(diǎn)上，其他有的老師都繞彎子，受不了：）。立峰老師，請問公司暫估金額很大，而且不是一年的暫估，是幾年累計(jì)下來的，而且匯繳的時(shí)候，也沒有調(diào)增，有什么風(fēng)險(xiǎn)么？
立峰老師
2022 11/04 15:19
有風(fēng)險(xiǎn)，只要影響當(dāng)年損益的，最遲要在次年匯算清繳前取得發(fā)票。
立峰老師
2022 11/04 15:19
如果不影響損益，還不是問題
84785017
2022 11/04 15:21
是不是暫估不能這么跨年？當(dāng)年暫估，次年匯繳前，要不 就要來發(fā)票，沖回暫估，或者沒要來發(fā)票，匯繳調(diào)增，賬面不用動(dòng)，對么？
立峰老師
2022 11/04 15:22
是的，是這樣的。同學(xué)
立峰老師
2022 11/04 15:22
影響的是所得稅，其他科目不用動(dòng)
立峰老師
2022 11/04 15:24
這都是有文件明確的，正常用，就可以
84785017
2022 11/04 15:25
可是大部分都是合同簽完，就要全額開票，開完票，當(dāng)月就要確認(rèn)收入，可是還沒有采購呢，或者已經(jīng)采購了，因?yàn)樾枰峙l(fā)貨，供應(yīng)商貨沒發(fā)完就不給開發(fā)票，有時(shí)供應(yīng)商的貨可能會(huì)分很多個(gè)月才發(fā)完，還有的時(shí)候，發(fā)票都開完了，但是不需要一次供應(yīng)完，所以是分批采購的，這就導(dǎo)致發(fā)票全額確認(rèn)收入了，但是成本確沒有，這種情況下怎么辦呢？
立峰老師
2022 11/04 15:31
你要根據(jù)收入，及時(shí)統(tǒng)計(jì)出哪些需要成本，沒有成本會(huì)多交多少所得稅，增值稅早交，這些給老板匯報(bào)
立峰老師
2022 11/04 15:31
讓他督促采購要發(fā)票，要把問題給老板匯報(bào)好
立峰老師
2022 11/04 15:32
把風(fēng)險(xiǎn)給他提示到
84785017
2022 11/04 15:36
如果從確認(rèn)收入的角度呢？簽完合同就要開30%的票，發(fā)貨完成再開70%，這種情況，哪種收入確認(rèn)方式更方便適用呢，老師？是不是我們收入確認(rèn)早了？
立峰老師
2022 11/04 15:38
是確認(rèn)早了，到年底要注意，在匯算清繳前，一定督促把采購發(fā)票拿到手。從10余額就要做這個(gè)工作
立峰老師
2022 11/04 15:38
再晚，就不好要錢票可，年底都缺票
84785017
2022 11/04 15:46
那能夠在收入確認(rèn)方法上看看，怎么簡便適用的方法么？目前的開票就確認(rèn)收入，確認(rèn)早了，那用什么收入確認(rèn)方法，就避免確認(rèn)早的問題呢？
立峰老師
2022 11/04 15:47
是有方法，但是稅務(wù)不認(rèn)可
立峰老師
2022 11/04 15:48
開發(fā)票不缺認(rèn)收入，稅務(wù)在核對增值稅和企業(yè)所得稅收入時(shí)，哪個(gè)大按哪個(gè)
立峰老師
2022 11/04 15:48
這樣就兩頭吃虧，所以要同步
84785017
2022 11/04 16:10
明白了，立峰老師，可是現(xiàn)在庫存暫估大，又沒辦法取得需要的進(jìn)項(xiàng)票，如果跟老板說暫估大要處理，但是如果拿不出解決方法，老板也不認(rèn)可啊，這怎么辦呢？
立峰老師
2022 11/04 16:13
同學(xué)你好
這個(gè)只能這樣做，給他溝通，其他的方法都不經(jīng)查賬
立峰老師
2022 11/04 16:15
如果企業(yè)可以分拆，可以有部分收入時(shí)小型微利企業(yè)，稅負(fù)會(huì)低一些
立峰老師
2022 11/04 16:15
沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，稅收會(huì)低一些
84785017
2022 11/04 16:21
老師，目前哪幾種企業(yè)性質(zhì)搭配，在稅額上比較劃算？如果老板多注冊幾個(gè)公司，是都用老板一個(gè)人的名字注冊合適，還是分不同的人注冊比較好？
立峰老師
2022 11/04 16:23
增值稅：小規(guī)模納稅人、一般納稅人搭配
企業(yè)所得稅：一般企業(yè)和小型微利企業(yè)搭配
立峰老師
2022 11/04 16:24
一個(gè)自然人只可以注冊一個(gè)一人有限公司
立峰老師
2022 11/04 16:24
需要再注冊需要和他人結(jié)合
84785017
2022 11/04 16:25
不過是用不同人的名字注冊的，是不是匯繳的時(shí)候，就不算屬于關(guān)聯(lián)企業(yè)，就不用報(bào)關(guān)聯(lián)企業(yè)申報(bào)表？
立峰老師
2022 11/04 16:26
是的，是這樣的，業(yè)務(wù)也要分開
84785017
2022 11/04 16:30
如果把業(yè)務(wù)分開，銷售一個(gè)公司負(fù)責(zé)，采購一個(gè)公司負(fù)責(zé)，技術(shù)咨詢一個(gè)公司負(fù)責(zé)，這樣的話，采購和技術(shù)咨詢公司只對銷售公司這一個(gè)公司有業(yè)務(wù)，不對外接業(yè)務(wù)，這種會(huì)不會(huì)被關(guān)注
立峰老師
2022 11/04 16:32
不是意思是公司之間分開，不是部門分開
84785017
2022 11/04 16:35
是公司業(yè)務(wù)分開，不是部門分開，是吧？可是就一項(xiàng)商品批發(fā)業(yè)務(wù)，也沒法分開呢
立峰老師
2022 11/04 16:37
是的。如果客戶只認(rèn)這一家公司，就分不開
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