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問題已解決
老師，請問我賬務系統(tǒng)里的“進項稅額”與增值稅申報表里的“進項稅額”不相等，應該怎么進項處理啊？具體的我上傳圖片了，麻煩老師幫我看一下應該怎么處理，使兩處的金額一致
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學員你好，看一下差額，是否有發(fā)票沒認證，因為賬務大于稅務系統(tǒng)數(shù)據(jù)
2022 11/04 15:41
84785008 
2022 11/04 15:48
老師，我都檢查過了，發(fā)票都認證了，進項稅額轉(zhuǎn)出的那一筆金額1924912.35元，是不是要從進項稅額里反映呀？從進項稅額減去，麻煩老師再幫我看一下
悠然老師01 
2022 11/04 15:52
進項稅額轉(zhuǎn)出不體現(xiàn)在進項稅的，你看憑證里是否有發(fā)票沒認證，或者是計算抵扣的車票等
84785008
2022 11/04 16:04
老師，麻煩你幫我看一下我5月份的憑證更改12月憑證時，更改的對嗎？兩份憑證我都上傳了，因為我都找了一遍進項金額，手里發(fā)票都認證完了的，就想是不是這兩份憑證更改的有問題
悠然老師01
2022 11/04 16:07
你改這個憑證進項，這個進項什么時候認證的
84785008
2022 11/04 16:10
之前會計做的，是12月認證的
悠然老師01
2022 11/04 16:11
那就是這個差異，你扣掉這個看數(shù)據(jù)是不是對
對了就沒問題
84785008
2022 11/04 16:22
老師，還是不對，減去這個金額，賬務系統(tǒng)里是1,340,770.60元，而稅務系統(tǒng)里是1，344，214.21元。老師，請問5月憑證更正12月份憑證的賬務處理，是對的嗎？
悠然老師01
2022 11/04 16:24
這個進項稅如果在21年12月認證的那么就沒有問題
84785008
2022 11/04 16:38
好的，謝謝老師
悠然老師01
2022 11/04 16:39
不用客氣，給個五星好評就行
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