問(wèn)題已解決

我想問(wèn)一下六到八題的答案

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/05 20:34
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王凡老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，答案如下：
2022 11/05 20:46
王凡老師
2022 11/05 20:48
（6）借：管理費(fèi)用20 貸：應(yīng)付職工薪酬20 借：應(yīng)付職工薪酬20 貸：銀行存款20 借：其他應(yīng)收款3 貸：銀行存款3
王凡老師
2022 11/05 20:58
（7）應(yīng)繳納的增值稅=65-（39+30×13%-1.3+0.26） =23.14 應(yīng)交城建稅=23.14×7%=1.62 應(yīng)交教育附加=23.14×3%=0.69 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）23.14 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅23.14 借：稅金及附加2.31 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅1.62 -教育附加0.69
王凡老師
2022 11/05 20:59
（8）借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅23.14 貸：銀行存款23.14
王凡老師
2022 11/05 20:59
打字不易，期待您的五星好評(píng)！
84785045
2022 11/05 21:17
老師，這個(gè)第七題－1.3+0.26看不明白
84785045
2022 11/05 21:18
那個(gè)1.3是進(jìn)項(xiàng)稅還是銷項(xiàng)稅
王凡老師
2022 11/05 21:20
同學(xué)你好，-1.3是因?yàn)椴牧瞎芾聿簧茖?dǎo)致進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， +0.26是采購(gòu)月餅的進(jìn)項(xiàng)
王凡老師
2022 11/05 21:23
第7問(wèn)要調(diào)整一下，購(gòu)買月餅用于職工福利發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的，所以應(yīng)繳納的增值稅=23.14+0.26 =23.4，城建稅與教育附加也跟著調(diào)一下哈，計(jì)算方法不變
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