問(wèn)題已解決

這個(gè)其他應(yīng)付款里的數(shù)額還是五月份的，這個(gè)總額是雜七雜八的報(bào)銷費(fèi)用，六月份怎么才能把這個(gè)數(shù)額消掉？怎么寫(xiě)科目？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2017 07/01 14:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款等科目
2017 07/01 14:00
84785028
2017 07/01 14:11
這些錢(qián)我已經(jīng)在前面做了明細(xì)報(bào)銷憑證了，如果按照老師您的這個(gè)科目做，這樣我們賬戶不是多了一千多的金額了嗎？跟實(shí)際銀行余額不符了
鄒老師
2017 07/01 14:19
你好，既然報(bào)銷了怎么其他應(yīng)付款還有余額呢
84785028
2017 07/01 14:28
這是五月的預(yù)提費(fèi)用，預(yù)提不能用了，就放到其他應(yīng)付款里，六月中旬才付的款，所以，我前面做的憑證是按照銀行流水的金額來(lái)做的
鄒老師
2017 07/01 14:30
預(yù)提沒(méi)有支付有余額，提取了就不會(huì)有余額了
84785028
2017 07/01 15:06
那五月里面的其他應(yīng)付款的金額（5月未報(bào)銷，6月中旬付款）怎么寫(xiě)科目沖掉？
鄒老師
2017 07/01 15:15
6月份 借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款等科目 這樣就可以沖銷了
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