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實(shí)務(wù)
問題已解決
退貨，實(shí)物已經(jīng)交回給供應(yīng)商，供應(yīng)商沒有開紅字發(fā)票過來，我方賬務(wù)處理?
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你好，對方之前給你開的是專票，你們單位認(rèn)證了嗎？
2022 11/07 08:33
84784966 
2022 11/07 09:11
專票，開過來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個月認(rèn)證
郭老師 
2022 11/07 09:12
借應(yīng)付賬款，貸庫存商品、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784966
2022 11/07 09:28
紅字發(fā)票來了做相反分錄及再做一道這個分錄嗎
84784966
2022 11/07 09:28
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的話，申報系統(tǒng)現(xiàn)在手動填進(jìn)去，以后紅字發(fā)票來了，自動帶進(jìn)去，手動刪除，估計系統(tǒng)有提示
郭老師
2022 11/07 09:30
的是的，系統(tǒng)一般都是會提示的。
84784966
2022 11/07 10:15
紅字發(fā)票來了做相反分錄及再做一道這個分錄嗎
郭老師
2022 11/07 10:15
你好，不可以的，你做了相反的分錄就不要做我上面滴了。
84784966
2022 11/07 10:28
我意思是現(xiàn)在根據(jù)實(shí)物做藍(lán)字憑證：應(yīng)付賬款，貸庫存商品、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
收到紅票后做一道紅字憑證及一道藍(lán)字憑證：應(yīng)付賬款，貸庫存商品、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 11/07 10:29
不需要的，只做這一個就可以的，收到了負(fù)數(shù)發(fā)票之后，你把這個發(fā)票放到上面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的記賬憑證后面就行。
84784966
2022 11/07 10:53
好的，謝謝
郭老師
2022 11/07 10:56
不用客氣，工作愉快。
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