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已抵扣的進項稅怎樣轉出？分錄怎樣做？
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你好，什么原因需要進項轉出的？
2022 11/07 11:19
84784976 
2022 11/07 11:23
去年小規(guī)模時收到的發(fā)票，現在是一般納稅人，就勾選抵扣了。稅局說不能抵扣，需要轉出
郭老師 
2022 11/07 11:26
你好，當時的分錄怎么做的？如果是費用的話，借管理費用貸應交稅費，應交增值稅進項轉出。
84784976
2022 11/07 11:29
原來記的借固定資產，貸銀行存款。老師能不能把轉出的分錄，還有后續(xù)需要交的分錄全給寫寫。
郭老師
2022 11/07 11:33
借固定資產貸應交稅費、應交增值稅進項轉出
借應交稅費、應交增值稅進項轉出，
貸應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅，
借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅，
借應交稅費未交增值稅貸銀行存款
84784976
2022 11/07 11:38
這樣固定資產不是又記了一次？
郭老師
2022 11/07 11:39
這次做的是稅額，上一次做的是金額。
84784976
2022 11/07 11:45
哦，能不能直接借進項稅，貸進項稅額轉出
郭老師
2022 11/07 11:46
不可以的，你這樣的話進項不用增加啦。
84784976
2022 11/07 11:58
哦知道了，謝謝
郭老師
2022 11/07 11:59
不用客氣，工作愉快。
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