問(wèn)題已解決

老師，公司有一個(gè)做綠化養(yǎng)護(hù)的項(xiàng)目，開(kāi)出去的票稅率是6的，對(duì)方成本票是9個(gè)點(diǎn)的，那這樣進(jìn)項(xiàng)就比銷項(xiàng)多了？我該怎么做？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/08 09:58
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，可以正常抵扣的，計(jì)算基數(shù)不一樣
2022 11/08 10:01
84785042
2022 11/08 10:05
什么意思，我沒(méi)明白
易 老師
2022 11/08 10:19
您開(kāi)1000*6%=60，進(jìn)項(xiàng)可能是600*9%=54，交稅60-54=6
84785042
2022 11/08 11:28
我這邊開(kāi)64252，稅額64252/1.06*0.06=3636.91，對(duì)方成本苗木9的稅率41120*0.09=3700.8，勞務(wù)發(fā)票19276的稅率19276/1.03*0.03=561.44，這樣進(jìn)項(xiàng)就3700.8+561.44=4262.24，比銷項(xiàng)3636.91多了
易 老師
2022 11/08 11:43
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理，當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)要計(jì)提
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