問(wèn)題已解決

外購(gòu)的酒類發(fā)票給抵扣了，怎么處理？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/08 14:32
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就好了
2022 11/08 14:37
84785006
2022 11/08 14:40
這是我之前給抵扣時(shí)的做的，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出的賬務(wù)如何處理？以及怎么進(jìn)行申報(bào)表填寫？
易 老師
2022 11/08 14:42
你好，一般月末不需要同時(shí)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)的，如果有貸方余額，借：原材料等科目，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅 錯(cuò)：應(yīng)交稅金-未交增值稅，貸:銀行存款
84785006
2022 11/08 14:44
不明白您寫的這個(gè) 您就說(shuō)我這個(gè)分錄怎么做 以及怎么申報(bào)就行了
易 老師
2022 11/08 14:45
借：管理費(fèi)用招待費(fèi)等科目，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出） 在增值稅申報(bào)表附表二“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”填報(bào)的是本期（即當(dāng)月所認(rèn)證）進(jìn)項(xiàng)稅額中需要轉(zhuǎn)出的部分即可。
84785006
2022 11/08 14:46
我這個(gè)跨年了抵扣了 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)抵扣錯(cuò)誤了 也可以在這個(gè)月進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是吧
易 老師
2022 11/08 14:47
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~