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問(wèn)題已解決
無(wú)從下手，希望老師可以給我解答一下，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)您好，正在解答，請(qǐng)您稍后
2022 11/09 15:13
王小龍老師 
2022 11/09 15:22
同學(xué)您好，解題步驟如下
84784948 
2022 11/09 17:43
老師可以給過(guò)程給我看看嘛
王小龍老師
2022 11/09 17:50
同學(xué)您好，過(guò)程就是從上到下看
銷項(xiàng)稅=含稅/（1+稅率）
應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
附加稅=應(yīng)交增值稅*.012
利潤(rùn)總額=不含稅收入-含稅成本-附加稅
企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額 *0.25
凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅
84784948
2022 11/09 17:53
建筑服務(wù)的稅率是9嘛
王小龍老師
2022 11/09 17:57
是的同學(xué)，是按照9算的，
84784948
2022 11/09 17:59
但是我算的不一樣
84784948
2022 11/09 18:00
是不是300/1.09-220/1.09這樣算的不一樣
王小龍老師
2022 11/09 18:02
同學(xué)您好，這幾個(gè)不含稅銷售額是這樣算的
300/1.09=275.23
200/1.13=176.99
500/1.09=458.72
王小龍老師
2022 11/09 18:03
同學(xué)您好，方案一說(shuō)的是，把建筑服務(wù)和材料銷售分開核算，既然是分開核算，那么材料銷售就是按自己的13%算
84784948
2022 11/09 18:10
可是增值稅我怎么算都是不是二十多呢
84784948
2022 11/09 18:18
老師為什么第一個(gè)增值稅是二十多呀
王小龍老師
2022 11/09 18:23
同學(xué)您好，因?yàn)榈谝粋€(gè)增值稅沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣，所以
應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)（24.77）-進(jìn)項(xiàng)（0）=24.77
84784948
2022 11/09 19:27
老師，材料銷售的增值稅我算的都是負(fù)的
84784948
2022 11/09 19:28
咋算的呀
王小龍老師
2022 11/09 19:38
同學(xué)您好
不含稅銷售額=200/1.13=176.99
增值稅=200-176.99=23.01
應(yīng)增值稅=23.01-10=13.01
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