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大學(xué)稅務(wù)會(huì)計(jì)問(wèn)題，請(qǐng)老師解答

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/11 09:39
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王凡老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
（1） 借：營(yíng)業(yè)外支出18.6 貸：庫(kù)存商品16 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）2.6 納稅調(diào)整金額=18.6-100×12%=6.6
2022 11/11 10:11
王凡老師
2022 11/11 10:12
（2）借：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出20 貸：銀行存款20 納稅調(diào)整金額=-20×75%=-15
王凡老師
2022 11/11 10:13
（3）借：營(yíng)業(yè)外支出35 貸：銀行存款35 納稅調(diào)整金額=35
王凡老師
2022 11/11 10:14
（4）借：營(yíng)業(yè)外支出0.8 貸：銀行存款0.8 納稅調(diào)整金額=0.8
王凡老師
2022 11/11 10:16
借：交易性金融資產(chǎn)-成本10 投資收益0.2 貸銀行存款10.2 納稅調(diào)整=0.2
王凡老師
2022 11/11 10:18
（6）借：應(yīng)付職工薪酬4 貸：銀行存款 納稅調(diào)減4
王凡老師
2022 11/11 10:19
（7）借：資產(chǎn)減值損失12 貸：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備12 納稅調(diào)整金額=12
王凡老師
2022 11/11 10:23
（8）借：其他債權(quán)投資-公允價(jià)值變動(dòng)2 貸：其他綜合收益2 納稅調(diào)整金額=0
王凡老師
2022 11/11 10:26
（9）應(yīng)納稅所得額=100+以上八個(gè)事項(xiàng)的納稅調(diào)整金額 借：所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸：遞延所得稅負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
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