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實(shí)務(wù)
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具體的什么問(wèn)題
2022 11/11 14:56
84785006 
2022 11/11 14:58
就是這種情況下就是正常的賣(mài)貨收入對(duì)吧，我們開(kāi)票也只能開(kāi)13%的銷(xiāo)售貨物吧，不能歸到現(xiàn)代服務(wù)業(yè)里去吧，因?yàn)檫@個(gè)企業(yè)變更為一般納稅人之前的增值稅經(jīng)營(yíng)類(lèi)別是現(xiàn)代服務(wù)
郭老師 
2022 11/11 14:59
是的是的，是這么做的。
84785006
2022 11/11 15:21
老師，還有一個(gè)疑問(wèn)，就是我們公司變更成一般納稅人之前是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，那我們公司10月登記為一般納稅人，要想滿(mǎn)足加計(jì)扣除條件，還是要重新看我們公司10-12月的收入是否滿(mǎn)足條件，而不是看之前小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù)對(duì)嗎
郭老師
2022 11/11 15:21
是的是的，看一般納稅人的銷(xiāo)售額。
84785006
2022 11/11 15:22
就是跟之前小規(guī)模納稅人的收入沒(méi)啥關(guān)系，對(duì)吧
郭老師
2022 11/11 15:25
是的，沒(méi)有關(guān)系的，小規(guī)模的這個(gè)收入不可以的，不符合要求。
84785006
2022 11/11 15:47
老師，請(qǐng)問(wèn)公司考慮到供貨商不開(kāi)具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，導(dǎo)致我們進(jìn)項(xiàng)不夠，想把公司代運(yùn)營(yíng)公司，后面用一個(gè)個(gè)體戶(hù)作為代銷(xiāo)貨物公司，貨款都走個(gè)體戶(hù)，這種操作是可行的嗎
84785006
2022 11/11 15:48
少打了兩個(gè)字，是作為代運(yùn)營(yíng)公司
郭老師
2022 11/11 15:48
那你們抖音上能以規(guī)模銷(xiāo)售嗎？這個(gè)個(gè)體戶(hù)開(kāi)給你發(fā)票的話，屬于虛開(kāi)發(fā)票。
84785006
2022 11/11 15:50
代運(yùn)營(yíng)應(yīng)該是指我們作為代理商去銷(xiāo)售，我們?nèi)ジ@些個(gè)體戶(hù)結(jié)算代理費(fèi)，我們給他們開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，貨款就是他們自己的，這樣操作會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
2022 11/11 15:52
實(shí)際你們和個(gè)體戶(hù)有業(yè)務(wù)的嗎？
84785006
2022 11/11 15:54
如果有實(shí)際的業(yè)務(wù)呢，算合規(guī)嗎，如果沒(méi)有又是怎么樣呢
郭老師
2022 11/11 15:55
不合規(guī)的屬于虛開(kāi)發(fā)票。
郭老師
2022 11/11 15:55
你個(gè)體戶(hù)怎么給你開(kāi)發(fā)票，開(kāi)專(zhuān)票還是普通發(fā)票，他開(kāi)專(zhuān)票開(kāi)多少交多少，他也沒(méi)有抵扣的。
84785006
2022 11/11 15:57
如果是作為代理商，不應(yīng)該是我們給個(gè)體戶(hù)開(kāi)發(fā)票，結(jié)算手續(xù)費(fèi)收入嗎，他們?yōu)樯哆€要給我們開(kāi)票，就相當(dāng)于是我們平臺(tái)替他們賣(mài)貨
郭老師
2022 11/11 15:58
那你們這部分業(yè)務(wù)是準(zhǔn)備找個(gè)體戶(hù)和客戶(hù)對(duì)接嗎？意思是成立了新成立的公司，然后單獨(dú)做，和你現(xiàn)在的公司沒(méi)有關(guān)系，是這個(gè)意思吧？
84785006
2022 11/11 16:02
和現(xiàn)在這個(gè)公司還是有關(guān)系，就是看現(xiàn)在怎么弄把這個(gè)公司作為一個(gè)代理商，而不是主要負(fù)責(zé)人，這樣就是按手續(xù)費(fèi)去確認(rèn)收入了，這種情況下要合規(guī)，首先，客戶(hù)的發(fā)票肯定是不能有我們公司去開(kāi)的對(duì)嗎，還有別的注意事項(xiàng)嗎，老師，我很怕被坑進(jìn)局子
郭老師
2022 11/11 16:03
不是的，你能說(shuō)一下你們?cè)趺春灪贤瑔?？或者是這個(gè)業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)窃趺窗l(fā)生的？
84785006
2022 11/11 16:08
就是本身就是別的公司拿貨到我們公司來(lái)賣(mài)，我們也會(huì)給他結(jié)算貨款，但是給客戶(hù)開(kāi)的票現(xiàn)在是以我們公司抬頭來(lái)開(kāi)的，形式看就是銷(xiāo)售貨物，但這種情況下，我們銷(xiāo)項(xiàng)過(guò)高，就想著能不能換一個(gè)模式，就是將我們公司弄成代運(yùn)營(yíng)模式和個(gè)體戶(hù)簽合同，我們?nèi)ラ_(kāi)票結(jié)算代理費(fèi)就行，公司賺取的收入扣除代理費(fèi)打給他們，不知道這么操作可不可以
郭老師
2022 11/11 16:12
可以
這種情況下的話，你們不能開(kāi)出發(fā)票去，
但是你不要讓對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票，直接開(kāi)給你的客戶(hù)。
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