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問題已解決
麻煩做一下這個題 謝謝謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好同學，這個題目有些地方出的有點問題
2022 11/12 20:23
清風老師 
2022 11/12 20:23
等我一一給你解答一下
清風老師
2022 11/12 20:26
1，那60萬應(yīng)該計入廠房成本中，所以需要把這部分材料成本從產(chǎn)品中調(diào)整出來，由于只有700萬銷售了，所以需要知道這700的成本中要分60萬多少比例的成本，而從題中分不出來。
清風老師
2022 11/12 20:27
2，屬于職工福利，應(yīng)該將進項稅轉(zhuǎn)出，借:固定資產(chǎn)6500，貸:應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出6500
84784987 
2022 11/12 20:29
應(yīng)該沒問題吧
謝謝老師
繼續(xù)回答一下后面
清風老師
2022 11/12 20:29
3，邊角料銷售也要確認銷項稅
借:其他業(yè)務(wù)收入1040
貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額1040
清風老師
2022 11/12 20:32
4，管理不善需要做進項稅轉(zhuǎn)出
借營業(yè)外支出780
貸:應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出780
清風老師
2022 11/12 20:36
5，要確認銷項稅
借:長投5.2
貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額5.2
84784987
2022 11/12 20:49
謝謝還有幾個問
84784987
2022 11/12 21:00
還有四個問嗚嗚
清風老師
2022 11/12 21:09
哦剛剛在開車不好意思
84784987
2022 11/12 21:14
沒事你開車注意安全哈哈
清風老師
2022 11/12 21:17
6，管理費用中招待費要在所得稅上納稅調(diào)增80－8700*0.5%=36.5，研發(fā)費加計扣除100*0.75=75萬，資產(chǎn)減值納稅調(diào)增20萬。
清風老師
2022 11/12 21:18
7，投資收益納稅調(diào)減100萬
清風老師
2022 11/12 21:20
8，公益捐贈納稅調(diào)增=300－1238*0.12=151.44萬，贊助納稅調(diào)增=30萬，滯納金罰款納稅調(diào)增18萬
清風老師
2022 11/12 21:21
9，利息費用納稅調(diào)增38－500*5%=13萬
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