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老師，我們是小規(guī)模納稅人，這個是第三季度我們交的稅，其中這里包含了一張發(fā)票開錯了，10月份收到退回的發(fā)票沖紅我在10月份沖紅了，那我怎么做會計分錄，沖紅后的這個稅款怎么做？
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你好；? ? ?你10月紅沖按照你之前開票的 分錄做 借貸方不變； 金額負(fù)數(shù)紅沖即可? ?； 沖的稅款可以申請退稅或者以后自動抵減的??
2022 11/15 09:38
84784981 
2022 11/15 09:39
這個是第三季度我交的稅
84784981
2022 11/15 09:39
怎么做分錄
meizi老師 
2022 11/15 09:39
你之前開錯誤了當(dāng)月 分錄怎么走的??
84784981
2022 11/15 09:46
借:應(yīng)收賬款41200，貸:主營業(yè)務(wù)收入40000，貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1200
meizi老師
2022 11/15 09:47
?你好；? ? ? 紅沖做：??借:應(yīng)收賬款-41200，貸:主營業(yè)務(wù)收入-40000，貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-1200
84784981
2022 11/15 09:49
不是，我的意思是我截圖給您的這個稅費(fèi)怎么做分錄
meizi老師
2022 11/15 09:51
你好；? ? 稅費(fèi)部分紅沖了。 在借方掛著； 你可以申請退稅 后； 做； 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1200 就平衡了? ?
84784981
2022 11/15 09:57
那我這個稅費(fèi):借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅2447.82，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅1023.15，貸:銀行存款3470.97
meizi老師
2022 11/15 09:59
?你好；? ? 你是繳納的分錄是這樣做的；? 等著退稅了在 做分錄? ?
84784981
2022 11/15 10:11
我還是不明白意思
meizi老師
2022 11/15 10:15
你好；? 意思是 你先紅沖分錄 ； 把紅沖分錄。 按照我寫的??? 紅沖做：??借:應(yīng)收賬款-41200，貸:主營業(yè)務(wù)收入-40000，貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-1200? 來做賬 ； 后面? ?退稅了在做???做； 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1200 就平衡了? ??
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