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問(wèn)題已解決
老師好，我公司有留抵增值稅6000元，按政策申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出退稅，款已到賬，第二個(gè)月有無(wú)票收入，但沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)。申報(bào)時(shí)，卻沒(méi)產(chǎn)生稅金，而是在加計(jì)抵減那顯示還有6000，在這抵減銷(xiāo)項(xiàng)，這是因?yàn)槭裁茨兀?/p>
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你好，加計(jì)抵減這是附表四里面的，是不是你自己填寫(xiě)的？
2022 11/18 15:52
84784957 
2022 11/18 15:56
不是，公司是符合計(jì)提加計(jì)抵減條件的，應(yīng)該是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提的，這種情況怎么做分錄？
郭老師 
2022 11/18 15:59
借應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅加計(jì)扣除，
貸營(yíng)業(yè)外收入，
借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅加計(jì)扣除
84784957
2022 11/18 16:00
抵扣時(shí)呢？
郭老師
2022 11/18 16:03
第二個(gè)分錄就是看一下的。
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